第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能职责
巴彦淖尔市农牧业科学研究所是巴彦淖尔市直属公益性事业单位,处级建制。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括现有办公室、科研和成果转化科、计划财务科、机关党委、离退休人员工作科5个综合科室，粮食作物研究中心、经济作物研究中心、特色作物研究中心、植物新品种测试中心、农畜产品检测加工研究中心、园艺和植保研究中心、资源环境与可持续发展研究中心、畜牧研究中心、动物福利与饲料营养研究中心、草业和草原研究中心、农牧业机械研究中心、农业农村经济与信息研究中心12个专业研究中心。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市农牧业科学研究所。详细情况见表：
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 巴彦淖尔市农牧业科学研究所 | 公益一类事业单位 |
针对全市农牧业生产中存在的关键性科学技术问题开展应用基础、应用技术和技术开发研究，对粮食（小麦、玉米、大麦）、油料、瓜类、蔬菜、乳品、肉类（肉羊）、饲草料、生物质能、资源环境、农机装备等多产业中存在的关键性技术问题进行科技攻关，对科技成果熟化示范推广，服务当地农牧业生产。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市农牧业科学研究所2025年度收入、支出预算总计3742.39万元，与上年相比收、支预算总计减少 462.53 万元，减少 11 %。其中：
（一）收入预算总计 3742.39 万元。包括：
1．本年收入合计 2742.39 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 2742.39 万元，与上年相比减少 32.53 万元，减少 1.17 %。主要原因是人员经费减少。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 1000 万元。与上年相比减少 430 万元，减少 30.07 %。主要原因是项目经费减少。
（二）支出预算总计 3742.39 万元。包括：
1．本年支出合计 2742.39 万元。
（1）社会保障和就业支出 520.83 万元，主要用于单位的离退休人员经费，单位职工失业保险、工伤保险及企业基本养老保险经费。与上年相比减少 6.89 万元，减少 1.31 %。主要原因是在职人员减少。
（2）卫生健康支出 171.19 万元，主要用于单位职工医疗保险经费。与上年相比增加 0.56 万元，增加 0.33 %。主要原因是在职人员医保基数增加。
（3）科学技术支出 1848.41 万元，主要用于单位职工人员经费和公用经费。与上年相比增加 1848.41 万元，增加 100 %。主要原因是2025年科目调整，应市财政局要求，2025年预算把农林水支出调整为科学技术支出。
（5）住房保障支出 201.96 万元，主要用于单位职工住房公积金经费。与上年相比减少 4.69 万元，减少2.27 %。主要原因是在职人员减少。
2．年终结转结余1000 万元，主要是基本户的项目经费，与上年相比减少 430万元，减少30.07 %。主要原因是基本户的项目经费减少。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市农牧业科学研究所2025年度收入预算总计3742.39 万元，包括本年收入 2742.39 万元，上年结转结余 1000万元。其中：
本年一般公共预算收入 2742.39 万元，占 73.28 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 1000 万元，占 26.72 %。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市农牧业科学研究所2025年度支出预算合计 2742.39万元，其中：
基本支出 2742.39 万元，占 100 %；
项目支出 0 万元，占 0%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市农牧业科学研究所2025年度财政拨款收、支总预算 2742.39 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少32.53万元，减少 1.17 %。主要原因是人员经费减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市农牧业科学研究所2025年度一般公共预算财政拨款支出预算2742.39 万元，与上年相比减少32.53万元，减少 1.17 %。具体情况如下：
（一）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为520.83万元，与上年相比减少6.89 万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算291.97 万元，与上年相比增加 17.11 万元，增长6.22 %。变动原因：退休人员增加。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 211.29 万元，与上年相比减少7 万元，减少 3.21 %。变动原因：在职人员减少。
2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算17.58万元，与上年相比减少 2.03 万元，减少10.32 %。变动原因：在职人员减少。
（二）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为 171.19 万元，与上年相比增加 0.56 万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 104.28万元，与上年相比减少 2.63 万元，减少 2.46 %。变动原因：在职人员减少。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 66.91万元，与上年相比增加 3.19 万元，增长 5 %。变动原因：用于单位人员公务员医疗保险的金额增长。
（三）科学技术支出（类）
科学技术支出类年初预算数为 1848.41 万元，与上年相比增加 1848.41 万元。其中：
技术研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算 1848.41 万元，与上年相比增加 1848.41 万元，增加 100 %。变动原因：2025年预算科目调整，应市财政局要求，2025年预算把农林水支出调整为科学技术支出。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为 201.96 万元，与上年相比减少 4.69 万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算201.96万元，与上年相比减少4.69万元，减少2.27%，变动原因：在职人员减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市农牧业科学研究所2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2742.39 万元，其中：
（一）人员经费 2593.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。
（二）公用经费 149.02万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市农牧业科学研究所2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6.85 万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 6.5 万元，占94.89 %；公务接待费支出0.35 万元，占5.11 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6.9 万元，比上年预算减少 0.05 万元，减少 0.72 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因没有此项支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 6.5 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因没有此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出 6.5 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因公务用车没有变化。
3．公务接待费预算支出 0.35 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因接待次数减少。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市农牧业科学研究所2025年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是用于……。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市农牧业科学研究所2025年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要是用于……。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市农牧业科学研究所2025年度预算安排项目 0 个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市农牧业科学研究所2025年度机构运行经费预算支出 149.02万元，与上年相比减少1.19 万元，减少1.27%。主要原因是：物业费、工会经费等减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市农牧业科学研究所2025年度政府采购支出预算总额 648.41 万元，其中：拟采购货物支出 53.4 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 595.01 万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市农牧业科学研究所共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 3 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市农牧业科学研究所2025年度填报绩效目标的预算项目 0 个，公开项目 0 个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目预算 0 万元，占全部项目预算的0%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 张悦 联系电话：0478-2611068
表1-收支总表
表2-收入总表
表3-支出总表
表4-财政拨款收支总表
表5-一般公共预算支出表
表6-一般公共预算基本支出表
表7-一般公共预算三公经费支出表
表8-政府性基金预算支出表
表9-国有资本经营预算支出表
表10-项目支出表
表11-项目绩效目标表
表12-政府采购预算表